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铜陵市铁路建设办公室2021年单位预算
发布时间:2021-03-16 08:27 来源:铜陵市铁路建设办公室 字号:

 

铜陵市铁路建设办公室2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20213


 

 

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.铜陵市铁路建设办公室2021年收支总表

2.铜陵市铁路建设办公室2021年收入总表

3.铜陵市铁路建设办公室2021年支出总表

4.铜陵市铁路建设办公室2021年财政拨款收支总表

5.铜陵市铁路建设办公室2021年一般公共预算支出表

6.铜陵市铁路建设办公室2021年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铁路建设办公室2021年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铁路建设办公室2021年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铁路建设办公室2021年项目支出表

10.铜陵市铁路建设办公室2021年政府采购支出表

11.铜陵市铁路建设办公室2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分 单位概况

 

一、主要职责

根据全市国民经济和社会事业发展计划及省铁路规划,编制全市铁路建设的中长期规划和年度计划,并组织实施;贯彻执行国家和省有关铁路建设的方针、政策、法规;结合我市实际制定配套措施,组织、协调全市铁路建设项目(包括铁路专用线建设)的申报立项、勘测、设计等前期工作;配合项目单位协调征地拆迁等铁路建设有关问题;及时掌握施工进度情况,对铁路及相关工程质量保障体系进行监督检查。

二、单位预算构成

铜陵市铁路建设办公室2021年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

(一)推进实施两个重点项目:一是完成铜陵南—江北港铁路前期工作,力争开工建设,并与G3公铁大桥同步建成。二是完成南环线铁路(铜陵南至横港段)前期工作,力争开工建设。

(二)完成两大重点项目建设:一是充分利用跨江优质资源通道,高质量完成G3铜陵长江公铁大桥,打造铁路建设样板工程。二是按照国家构建层次丰富、立体联通的要求,将铜陵港江北港区铁路专用线建设成为铁水联运示范工程。

(三)合理排序储备项目形成梯次:协助完成铜陵综合交通规划,谋划一批高速城际铁路、普速铁路和专用线、场站和物流园等项目;启动铜陵西站搬迁,钟鸣站、铜陵南等站场的改扩建工程,完善客货运体系,优化中心城区铁路布局,改善城市环境;力争钟鸣铁路物流园项目落地,优化铜陵北站区域布局,与其他站场改扩建等形成优势互补,带动区域经济发展;启动铜陵站扩建项目,为铜南宣城际铁路夯实基础;谋划长三角互联互通项目合庐铜、铜南宣城际铁路和铜陵—九华山—温州铁路,与省发改、相关地市共同推进,力促项目早日实施。 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表               

单位公开表1

铜陵市铁路建设办公室2021年收支总表

                                  

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

114.04

一、一般公共服务支出

100.43

      

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

      

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

     

 

八、社会保障和就业支出

5.53

 

 

九、卫生健康支出

2.17

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

5.91

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

114.04

         

114.04

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

114.04

支 出  总 计

114.04

单位:万元


单位公开表2

铜陵市铁路建设办公室2021年收入总表

单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜陵市铁路建设办公室

114.04

114.04

114.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


单位公开表3

铜陵市铁路建设办公室2021年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

100.43

100.43

 

 

 

 

20104

   发展与改革事务

100.43

100.43

 

 

 

 

2010401

    行政运行

46.43

46.43

 

 

 

 

2010402

    一般行政管理事务

54.00

54.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.53

5.53

 

 

 

 

20805

   行政事业单位养老支出

5.53

5.53

 

 

 

 

2080501

    行政单位离退休

0.27

0.27

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.26

5.26

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.17

2.17

 

 

 

 

21011

   行政事业单位医疗

2.17

2.17

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

2.14

2.14

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

0.03

0.03

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.91

5.91

 

 

 

 

22102

   住房改革支出

5.91

5.91

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

3.94

3.94

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

1.97

1.97

 

 

 

 

 

         

114.04

114.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位公开表4

铜陵市铁路建设办公室2021年财政拨款收支总表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

114.04

一、本年支出

114.04

(一)一般公共预算拨款

114.04

(一)一般公共服务支出

100.43

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

5.53

 

 

(九)卫生健康支出

2.17

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

5.91

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

           

114.04

           

114.04

 

 

 

单位公开表5

铜陵市铁路建设办公室2021年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

100.43

100.43

36.92

63.51

 

20104

   发展与改革事务

100.43

100.43

36.92

63.51

 

2010401

    行政运行

46.43

46.43

36.92

9.51

 

2010402

    一般行政管理事务

54.00

54.00

 

54

 

208

社会保障和就业支出

5.53

5.53

5.53

 

 

20805

   行政事业单位养老支出

5.53

5.53

5.53

 

 

2080501

    行政单位离退休

0.27

0.27

0.27

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.26

5.26

5.26

 

 

210

卫生健康支出

2.17

2.17

2.17

 

 

21011

   行政事业单位医疗

2.17

2.17

2.17

 

 

2101101

    行政单位医疗

2.14

2.14

2.14

 

 

2101103

    公务员医疗补助

0.03

0.03

0.03

 

 

221

住房保障支出

5.91

5.91

5.91

 

 

22102

   住房改革支出

5.91

5.91

5.91

 

 

2210201

    住房公积金

3.94

3.94

3.94

 

 

2210202

    提租补贴

1.97

1.97

1.97

 

 

  

114.04

114.04

50.53

63.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

铜陵市铁路建设办公室2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

50.24

50.24

 

 30101

  基本工资

32.87

32.87

 

 30102

  津贴补贴

1.97

1.97

 

 30103

  奖金

1.67

1.67

 

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.26

5.26

 

 30110

  职工基本医疗保险缴费

2.14

2.14

 

 30111

公务员医疗补助缴费

0.03

0.03

 

 30112

  其他社会保障缴费

0.44

0.44

 

 30113

  住房公积金

3.94

3.94

 

 30199

其他工资福利支出

1.92

1.92

 

302

商品和服务支出

63.51

 

63.51

 30201

  办公费

12.33

 

12.33

 30211

  差旅费

7.00

 

7.00

 30216

  培训费

0.49

 

0.49

 30228

  工会经费

0.66

 

0.66

 30229

  福利费

0.03

 

0.03

 30239

  其他交通费用

2.00

 

2.00

 30299

  其他商品和服务支出

41.00

 

41.00

303

对个人和家庭的补助

0.29

0.29

 

 30302

  退休费

0.27

0.27

 

 30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.02

0.02

 

合计

114.04

50.53

63.51


单位公开表7

 

铜陵市铁路建设办公室2021年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:铜陵市铁路建设办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 


单位公开表8

铜陵市铁路建设办公室2021年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:铜陵市铁路建设办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 


单位公开表9

铜陵市铁路建设办公室2021年项目支出表

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:铜陵市铁路建设办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。


单位公开表10

铜陵市铁路建设办公室2021政府采购支出

                                                                    单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购

项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:铜陵市铁路建设办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

 


单位公开表11

铜陵市铁路建设办公室2021年部门政府购买服务支出表

 单位:万元

项目名称

经济科目

项目性质   
 
(一级目录)

类别
(二级目录)

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:铜陵市铁路建设办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据”。


第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021收支总表的说明

按照综合预算的原则,铜陵市铁路建设办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市铁路建设办公室2021年收支总预算114.04万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

铜陵市铁路建设办公室2021年收入预算114.04万元,其中,本年收入114.04万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入114.04万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算减少48.9万元,下降30.01%,下降原因主要是公用经费减少。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

铜陵市铁路建设办公室2021年支出预算114.04万元,比2020年预算减少48.9万元,下降30.01%,下降原因主要是公用经费减少。其中,基本支出114.04万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出0万元;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铁路建设办公室2021年财政拨款收支预算114.04万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出100.43万元,占88.07%;社会保障和就业支出5.53万元,占4.85%;卫生健康支出2.17万元,占1.9%;住房保障支出5.91万元,占5.18%

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铁路建设办公室2021年一般公共预算支出114.04万元,比2020年预算减少48.9万元,下降30.01%,下降原因主要是公用经费减少。

(二)一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出100.43万元,占88.07%;社会保障和就业支出5.53万元,占4.85%;卫生健康支出2.17万元,占1.9%;住房保障支出5.91万元,占5.18%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2021年预算46.43万元,比2020年预算增加1.45万元,增长3.22%,增长原因主要是其他工资福利支出增加。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算54万元,比2020年预算减少50.35万元,下降48.25%,下降原因主要一是专项工作经费减少,二是项目支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)2021年预算0.27万元,与2020年预算持平,持平原因是人员无变化。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算5.26万元,与2020年预算持平,持平原因是人员无变化。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算2.14万元,与2020年预算持平,持平原因是人员无变化。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算0.03万元,与2020年预算持平,持平原因是人员无变化。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算3.94元,与2020年预算持平,持平原因是人员无变化。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算1.97元,2020年预算持平,持平原因是人员无变化。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铁路建设办公室2021年一般公共预算基本支出114.04万元,其中,人员经费50.53万元,公用经费63.51万元。

(一)人员经费50.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费63.51万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铁路建设办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市铁路建设办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜陵市铁路建设办公室2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

 十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜陵市铁路建设办公室2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铁路建设办公室2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

铜陵市铁路建设办公室2021年机关运行经费财政拨款预算0万元,与2020年持平,持平原因是铜陵市铁路建设办公室是全额拨款事业单位,无机关运行经费

(二)政府采购情况。

铜陵市铁路建设办公室2021年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2020年底,铜陵市铁路建设办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2021年,铜陵市铁路建设办公室0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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